寿阳县人民检察院 2019 年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
我院主要职能为：
1. 对于公安机关侦查的的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或兔予起诉；对于公安机关的侦查
活动是否合法，进行监督。
2. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，进行监督。
3. 对于刑事案件判决、裁定的的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，进行监督。
二、机构设置情况
我院现设有五个内设机构，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室以
及技术服务中心。
人员情况：寿阳县人民检察院属于正科级行政部门，核定行政编制 34 人，事业编制 3 人。截止
2019 年 12 月 31 日实有人数 31 人，公务员 28 人，事业人员 3 人。
第二部分 2019 年度部门决算报表
一、收入支出决算总表（详表内容请见附件）
二、收入决算表（详表内容请见附件）
三、支出决算表（详表内容请见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详表内容请见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详表内容请见附件）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详表内容请见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详表内容请见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详表内容请见附件）
九、部门决算公开相关信息统计表（详表内容请见附件）
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计 792.06 万元、支出总计 806.80 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 77.65
万元，下降 8.93%，支出总计减少 28.2 万元，下降 3.38%。主要原因为：我院 2018 年刚上划省财政时，
县级财政补发我院 2017 年度的警察执勤、加班补助、目标责任制奖和绩效工资。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 806.80 万元，其中：财政拨款收入 792.06 万元，占比 98.17%；年初结转 14.74 万
元，占比 1.83%。三、支出决算情况说明
本年支出合计 806.8 万元，其中：基本支出 567.27 万元，占比 70.31%；项目支出 239.53 万元，
占比 29.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计 739.54 万元、支出总计 754.28 万元。与 2018 年相比，财政拨款收
入总计减少 130.17 万元，下降 14.97%，财政拨款支出总计减少 80.72 万元，下降 9.67%。主要原因为：
我院 2018 年刚上划省财政时，县级财政补发我院 2017 年度的警察执勤、加班补助、目标责任制奖和
绩效工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019 年度财政拨款支出 754.28 万元，占本年支出合计的 93.49%。与 2018 年相比，财政拨款支
出减少 80.72 万元，下降 9.67%。其中，人员经费 431.26 万元，占比 57.18%，日常公用经费 323.02
万元，占比 42.82%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019 年度财政拨款支出 754.28 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 744.87 万元，占
98.75%；社会保障和就业（类）支出 9.41 万元，占 1.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
我院 2019 年度公共安全支出年初预算 739.54 万元，决算数 754.28 万元，完成年初预算的
101.99%，主要用于公共安全支出及离退休费。较 2018 年决算增加 168.61 万元，增长 28.79%，主要
原因为我院在 2018 年收到县财政拨付的绩效工资等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019 年度财政拨款支出 754.28 万元。其中，人员经费 431.26 万元，占比 57.18%，主要为工资
福利支出 399.34 万元，对个人和家庭的补助支出 31.91 万元；日常公用经费 323.02 万元，占比 42.82%，
主要为商品和服务支出 272.86 万元，资本性支出 50.16 万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 9.42 万元，完成预算的 85.64%，比上年增加 3.79
万元，增长 67.32%，原因是：案件量的增加致使执法执勤车辆运行公里数增长。其中：因公出国（境）
费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年一致；公务用车购置及运行费支出决算 8.41 万元，占比 89.28%，
比上年增加 3.35 万元，增长 66.21%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占比 10.72%，比上年增加 0.44
万元，增长 77.19%。具体情况如下：国内公务接待 61 批次，共接待 551 人次，无外事接待。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019 年本部门机关运行经费支出 89.72 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事
业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2018 年增加 2.61 万元，增长
3%。主要原因是：对信息化网络管理平台进行了升级。
（二）政府采购情况说明
2019 年度，政府采购支出总额 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆。其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆。
无单价 50 万元（含）以上的通用设备、单价 100 万元（含）以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
本部门 2019 年度没有省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上
的经费补助类项目支出。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得
的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、 “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运
行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务
用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务
用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本
支出中的日常公用经费支出。
